按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

      一、基本职能及主要工作

    (一）主要工作任务

    bt365客户端是市委、市政府领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市文艺家、文艺工作者的桥梁和纽带。其主要工作任务是：

   1.贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，负责对全市各文艺团体及全体文艺工作者的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

   2.组织召开绵阳市文联代表大会、委员会、主席团会议以及全市性文艺家协会代表大会；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

   3.制定文艺创作规划；组织创作展览、展演、庆典、文艺研讨、送文艺到基层等重大文艺活动。

   4.抓好全市文艺家的思想建设和组织建设；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作艺术精品。

   5.开展文艺理论研究工作；组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果给予奖励和表彰。

   6.会同各团体会员，扩大并加强与各县（市）文联、文联联络组以及文艺团体、文艺界人士的联系。加强与省内外及国际间文艺界的友好往来，扩大文学艺术和信息方面的交流。

   7.维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益。

   8.管理市文研院。

  9.发挥文艺界的优势、开发文化产业。

   10.承办市委、市政府交办的其他事项

  （二）2017年重点工作

   1.进一步深入学习贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，特别是在文艺工作座谈会、在中国文联第十次、中国作协第九次代表大会上讲话精神，始终坚持文艺创作的正确方向，始终坚持人才至上、作品为王的工作导向，为改革发展提供文艺正能量。

  2.聚焦绵阳改革发展成果，聚焦绵阳历史文化和名人文化题材，聚焦绵阳民族文化题材、山水自然生态题材，聚焦红军长征题材、抗战题材，聚焦军民融合发展题材，组织采风创作，深入实施绵阳“唱绵阳、写绵阳、画绵阳、书绵阳、拍绵阳、演绵阳”工程。

  3.开展主题文艺创作，打造文艺精品，力争在全国“五个一”工程奖等各类文艺奖项中取得好成绩。

4.积极参与办好第二届李白诗歌奖的评选活动。

5.做好文艺人才培养工作。办好西部人文讲坛，开展各类创作研讨，举办各类艺术培训班，完善“文艺领军人才”培养机制，创造条件为为艺术家举办个人展演，推进绵阳文艺持续发展。

6.加大文艺评论的力度。针对绵阳文艺发展现状，有针对性的开展文艺评论，力争推出绵阳文艺群体。

7.围绕幸福美丽绵阳建设，开展文艺志愿服务活动，推进文艺进基层、进机关、进军营、进学校、进医院、进社区，进农村，深入实施文艺惠民。

8.深入开展文艺交流，抓好对外宣传，加强《剑南文学》编辑工作，办好文联官网，融入中国文联“网上文联.文艺家”。

9.加强党的领导，坚持能力建设，打造学术文联、权威文联、服务文联。

二、部门概况

bt365客户端（市文联）及下属二级预算单位共2个,其中行政单位1个：bt365客户端机关，公益性事业单位1个：绵阳市文研院。

三、收支预算情况说明

2017年市文联单位收支入预算总额334.08万元，较2016年减少51.07万元，下降13.26%，减少的主要原因是：一是2017年退休费划拨至社保部门，不再划拨至单位；二是公车改革，公务用车预算减少。

（一）收支预算情况

1、市文联单位2017年收入预算334.08万元，其中：

①一般公共预算拨款收入334.08万元，占收入总额的100.00％，较2016年减少51.07万元。

②全年政府性基金预算拨款收入0.00万元，占收入总额的0.00％，较2016年增加（或减少）0.00万元。

③事业收入0.00万元，占收入总额的0.00％，较2016年增加（或减少）0.00万元。

④其他收入0.00万元，占收入总额的0.00％，较2016年增加（或减少）0.00。

2、市文联单位2017年支出预算334.08万元，其中：

①基本支出246.08万元，占支出总额的73.66％，较2016年下降56.07万元。

②项目支出88.00万元，占支出总额的26.34％，较2016年增加5.00万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

市文联部门2017年财政拨款收支总预算334.08万元，较2016年减少51.07万元，降低13.26％。

1、收入包括：①一般公共预算拨款收入334.08万元，较2016年减少51.07万元，降低13.26％；②政府性基金预算拨款收入0.00万元，较2016年增加（或减少）0.00万元，增长（或降低）0.00％。

支出包括：一般公共服务支出80.24万元、文化体育与传媒支出190.00万元、社会保障就业支出38.39万元、医疗卫生计划生育支出6.06万元、住房保障支出19.39万元。较2016年或减少51.07万元，降低13.26％

四、支出预算安排情况

bt365客户端预算安排支出主要用于保障文联机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文艺事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障文联机关、绵阳市文研院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障文联机关、绵阳市文研院为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于文联机关人员工资、日常运转。

（二）社会保障和就业支出，主要用于文联机关及其下属事业单位离退休人员支出（由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施，退休人员经费暂由我单位管理发放）。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于文联机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出支出，用于文联机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出支出，主要用于文联机关及下属事业单位文研院按照规定的日常支出和项目支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市文联2017年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费1.00万元。

（一）我单位年初无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2016年预算下降21.54%。经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。

2017年公务接待费计划用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降720.00%。主要原因是是2016年底已启动公车制度改革，机关封存停用车辆2部，只保留绵阳市文学与书画研究院（下属事业单位）1台车。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆

2017年我单位无用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费1.00万元，用于市文学与书画研究院公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障文研院开展日常调研、文学素材采集、书画培训及发行《剑南文学》杂志等工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，绵阳市文联（行政单位）和“绵阳市书画与艺术研究院”（下属事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为32.39万元，比2016年预算增加7.06万元，增长27.87%。

（二）政府采购情况

2017年，绵阳市文联未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年底，绵阳市文联所属各预算单位固定资产总额93.00万元。其中共有车辆3辆（全部为轿车），机关2辆（已封存）、文研院1辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排车辆购置经费。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       bt365客户端

                            2017年4月12日

bt365客户端2017年部门预算批复表.xls